Sektionen Ekonomi

Information

Allmänt
I detta formulär anger du vilken kontering dina periodiska/återkommande e-fakturor ska ha. För att upplägget ska fungera måste din faktura ha en unik identifikation som återkommer på alla fakturor från denna leverantör. Identifikationen kan vara ett telefonnummer, abonnentnummer, faktureringsobjekt, kontraktsnummer el dyl.

Om det gäller flera fakturor från samma leverantör men med olika identifikation kan du istället fylla i en fil, abonnemang.xlsx, och bifoga till formuläret. Använd en av de rader du har i filen på de obligatoriska uppgifterna i formuläret.

Obligatoriska uppgifter markeras med *.

1* Typ av kostnad

2* Leverantör

* Leverantörens namn:

Leverantörens org.nr:

Leverantörens pg/bg:

3* Unikt Id

* Unikt Id, T ex telefonnummer, abonnentnummer, faktureringsobjekt, kontrakt:

4 Övrig information

Övrig information, t ex fakturanummer på tidigare faktura:

5* E-post adress till granskare av fakturan

* E-post granskare:

6* Kontering

(Aktivitet i format 111111.11.111111) (Beskrivning max 30 tecken)

* Konto

* Aktivitet

Funktion

Beskrivning

Ev % fördelning

7 Bifoga Excelfil

Ladda upp

Ladda upp fil med flera upplägg till samma leverantör. OBS! Materialet som bifogas måste vara i Excel‐format. Filer måste vara mindre än 2 MB.

8 Uppgiftslämnare

* Skriv in ditt lucatid så hämtas dina uppgifter